Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com serviço de taxi utilizado pela servidora Alessandra Maria, Viagem de ida e volta: Guajará/PVH - PVH/Guajará nas datas de 24/01 e 30/01/2026

10.553.439/0001-03

R$ 300

Divulgação da atividade parlamentar

Despesa com divulgação do mandato parlamentar

32.223.966/0001-84

R$ 300

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com hospedagem do servidor Evandro Lima

34.788.760/0001-27

R$ 300

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com hospedagem da Servidora Alessandra Maria no período de 24/01 a 28/01/2026

63.761.506/0001-33

R$ 280

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com hospedagem do parlamentar período de 11-01 a 12/01

07.352.882/0001-01

R$ 270

Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais

Despesa com serviço de ônibus utilizado pela servidora Vilma Maria PVH/CACOAL

34.026.458/0001-31

R$ 263

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com hospedagem de 18/01 a 19/01

34.758.797/0001-02

R$ 250

Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais

Despesa com transporte terrestre servidora Vilma Alves CACOAL/PVH

34.026.458/0001-31

R$ 249

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com hospedagem servidor em compromissos com o senador em 18/01

34.758.797/0001-02

R$ 245

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com hospedagem servidora Suely David Check-in 18/01 Check-out 19/01/2026

34.758.797/0001-02

R$ 230

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com combustíveis

16.805.309/0001-99

R$ 230

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

despesa com hospedagem de servidor em compromissos com o parlamentar

23.121.004/0001-23

R$ 209

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com combustíveis

20.675.006/0001-76

R$ 201

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com hospedagem Período 19/01 a 20/01

23.121.004/0001-23

R$ 200

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com hospedagem do parlamentar

27.017.841/0001-68

R$ 188

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com hospedagem do servidor Evandro de Lima Check-in 20/01 Check-out 21/01

27.017.841/0001-68

R$ 180

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com combustíveis

16.805.309/0001-99

R$ 180

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com hospedagem do servidor Evandro de Lima Check-in 19/01 Check-out 20/01

23.121.004/0001-23

R$ 165

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com Hospedagem servidora Suely David em 25/01 a 26/01

04.922.342/0001-10

R$ 164

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com hospedagem da Servidora Suely David de 07/01 a 08/01

04.922.342/0001-10

R$ 160

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com hospedagem de servidor em compromissos com o parlamentar em 20-01

27.017.841/0001-68

R$ 154

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com hospedagem da servidora Suely David Check-in:11-01 Check-out: 12/01

04.791.505/0001-72

R$ 150

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com combustíveis

15.787.582/0001-75

R$ 132

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com serviço de taxi do servidor Evandro de Lima

06.537.231/0001-15

R$ 110

Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais

Despesa com passagem terrestre servidor Evandro de Lima

34.026.458/0001-31

R$ 94

Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais

Despesa com passagem terrestre do servidor Evandro de Lima

34.026.458/0001-31

R$ 91

Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais

Despesa com passagem terrestre do servidor Evandro de Lima

34.026.458/0001-31

R$ 89

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com hospedagem do servidor Evandro de Lima Check-in 11/01 Check-out 11/01

41.068.130/0001-43

R$ 80

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com combustíveis

20.981.640/0001-37

R$ 62

Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes

Despesa com combustíveis

20.675.006/0001-76

R$ 25